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A.財(cái)務(wù)內(nèi)控制度效果情況
B.財(cái)務(wù)內(nèi)控制度建立情況
C.財(cái)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行情況
D.財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督情況

A.董事會(huì)
B.監(jiān)事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門
E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門或人員

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